Suivi de la masse salariale

La masse salariale représente jusqu'à 75 % du budget d'un EHPAD. Son pilotage conditionne directement la trajectoire financière, le dialogue de gestion avec les autorités et la soutenabilité du CPOM. Notre outil permet un suivi mensuel détaillé et sécurisé du Groupe 2.

Suivi individualisé par agent

ETP réalisés vs budgétés, rémunération chargée détaillée, analyse de l'absentéisme, suivi des remplacements.

Tableaux croisés & graphiques automatiques

Analyse par service, catégorie, agent. Visualisation des dérives. Projection infra-annuelle exploitable en CA.

Intégration réglementaire 2026

Rémunération à 90 % des absences, distinction absences remplacées/non remplacées, suivi des financements spécifiques.

Aide au dialogue avec les tarificateurs

Argumentaires chiffrés, simulations d'impact RH, sécurisation EPRD / ERRD / CPOM. Justification des transferts SEGUR.

Base de données RH intégrée

Tarification

Formation initiale (3 jours) — 3 975 €

Formation complémentaire à 6 mois — 1 325 €

Formation en fin d'exercice — 1 325 €

Personnalisation de l'outil — 500 € (forfait unique)

Visio mensuelle avec expert (1h) — 200 € / mois

Visio trimestrielle avec expert (1h) — 250 € / trimestre

Outil mis à disposition inclus dans la formation initiale.

Suivi de l'activité

Taux d'occupation, GMP, journées réalisées : chaque variation impacte immédiatement les produits du Groupe 1. Notre outil fiabilise vos recettes et vous évite les atterrissages budgétaires défavorables.

Suivi mensuel journées & taux d'occupation

Comparatif prévision / réalisé, impact direct sur les produits, analyse des écarts mois par mois.

Indicateurs médico-économiques clés

GMP / PMP, capacité autorisée vs occupée, simulation de trajectoire — pour anticiper l'évolution du financement.

Pilotage des produits de tarification

Assurance maladie, Département, produits annexes — anticipation des écarts budgétaires par section tarifaire.

Analyse graphique dynamique

Tableaux croisés automatiques, visualisation immédiate des tendances, exploitable directement en conseil d'administration.

Objectif

Fiabiliser les recettes et éviter les atterrissages budgétaires défavorables.

Nous ne livrons pas un simple fichier Excel. Nous mettons à disposition un outil de pilotage structurant, conçu par des experts du financement médico-social, mis à jour chaque année selon les évolutions réglementaires.

Découvrir l'outil

Démonstration en visioconférence disponible — 45 minutes, sans engagement.